民盟湖北省委员会2016年决算公开

发布时间：2017-08-30

根据 《省委办公厅 省政府办公厅印发＜关于进一步推进预算公开工作的实施意见＞的通知》（鄂办发〔2016〕30号）、《省财政厅关于做好2016年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财函〔2017〕268号）要求，经民盟湖北省委领导同意，现将本单位2016年度部门决算信息进行公开。

一、部门概况

中国民主同盟是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党，截止2016年12月底，全省有10000余名盟员，市级组织16个，省直基层组织51个，有11个专门工作委员会。其主要职责是：
（一）维护中国共产党的执政地位，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用。

（二）坚持以人为本，切实履行参政党职能，把推动科学发展作为广大盟员参政议政的第一要务，把中国特色社会主义政治发展道路作为必须牢牢把握的政治方向，把维护团结稳定、促进社会和谐、发展社会主义民主政治作为基本任务。
 （三）坚持爱国主义、社会主义，坚定不移地贯彻“以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放”的基本路线，促进大团结大联合。要为推进现代化建设、完成祖国统一、维护世界和平和促进共同发展三大历史任务而奋斗。在新世纪新阶段，要为全面建成小康社会，加快推进社会主义现代化，努力作出新贡献。

（四）贯彻科教兴国战略、人才强国战略、可持续发展战略和依法治国方略。在建设社会主义物质文明、政治文明和精神文明的实践中，为发展教育和文化事业，提高全民族素质而努力；为促进经济和社会协调发展，推进依法治国而努力；为加强和创新社会管理、保障和改善民生、推动社会主义和谐社会建设而努力；为推进决策科学化、民主化和法治化，增强综合国力和实现各族人民共同富裕、共享发展成果而努力。

（五）坚持“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的方针，充分发挥盟员在改革开放和现代化建设中的作用；多做协调关系、化解矛盾、理顺情绪的工作，反映盟员和民盟所联系的知识分子的意见和要求，维护其合法权益。

（六）做民盟中央与湖北省全体盟员的纽带，宣传贯彻中国共产党的方针政策，贯彻执行全国代表大会、中央委员会的组织决议。

（七）在民盟湖北省全体委员会议、常委会议和主任委员会议领导下开展工作，贯彻和执行各级会议的决议。
（八）搞好自身建设，加强省、地、市各级民盟组织领导班子建设，自身建设要以思想建设为核心，以组织建设为基础，以制度建设为保障，不断提高政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力和合作共事能力。

中国民主同盟中央委员会盟中组（2006）第01号文“关于民盟湖北省新一届委员会规模的批复”决定民盟湖北省委员会设主委、副主委9名、常委23名、委员71名。根据中共湖北省委办公厅(鄂办发[1996]73号文《中国民主同盟湖北省委员会机关机构改革方案》的通知，民盟湖北省委会机关设5 个部室：即办公室、组织部、宣传部、政策研究室、社会服务部；行政人员编制31人，行政单位工勤编制2人；干部职数1名厅级、1名秘书长、11名处级干部。民盟湖北省委员会机关属民主党派团体机关，财政全额拨款，现有在职人员24人，其中：副厅级干部1名、正处级干部3名、副处级干部3名、科级干部15名、司机2名；离退休干部19人，其中：厅局级2人，正处级7人，副处级6人，科级3人，技师1人。

二、部门决算基本情况
　　（一）机关运行经费安排请况
　　决算收支总金额为846.27万，比上年增加78.2万，增幅为10%，主要原因是社保改革工资调整增加了人员经费，另外今年新增了15万元的中央补助地方党派专项经费。决算财政拨款支出843.96万，比年初预算增加5.98万，增幅为0.71%，主要原因为人员经费正常增长。
　　（二）“三公”经费使用情况
本年度本单位未发生因公出国（境）费用；未新购公务用车，截止2016年底共有公务车两辆；本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待15批次，800人次，共4.98万元。本年度“三公”经费实际支出9.98万（其中公车运行维护费5万，公务接待4.98万，无出国境支出），比预算少0.02万，减幅0.2%；比上年支出少6.98万，减幅17.42%，主要原因是按照中央八项规定的要求并结合省直机关车改情况，我们从预算开始就削减了公车运行维护费，决算也按标准执行。
    （三）本单位2016年度机关运行经费支出104.04万元，比2015年减少14.37万元，增长46.17%。主要原因主要原因为社保改革工资增加，单位人员经费不够，调整指标用于弥补人员经费。
    （四）政府采购执行情况
本年度政府采购执行数为44.33万，其中一般公共预算财政性资金44.33万，货物采购4万、工程采购0、服务采购40.33万。授予中小企业合同金额44.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（五）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本单位共有车辆2辆，为一般公务用车；无单位价值50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。
    （六）2016年度预算绩效情况的说明
　　1、预算绩效管理工作开展情况
　　根据预算绩效管理要求，我单位对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金139万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，通过对本单位“民主党派活动经费项目”在项目立项、资金落实、项目管理、项目产出、项目效果等方面的综合评价，得出如下结论：该项目立项依据充分，预算内容明确且较详细，也有一定的绩效目标设定；项目资金到位及时；项目实施效果基本达到预期目标。
　　组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，通过对本单位整体支出的综合评价，得出如下结论：单位整体支出预算内容明确且较详细，也有一定的绩效目标设定；资金到位及时；预算执行效果基本达到预期目标。
　　2、部门决算中项目绩效自评结果
　　我单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
　　民主党派活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为139万元，执行数为139.62万元，完成预算的99.73%。主要产出和效果：①2016年完成参政议政重点调研报告8件，②2016年完成民盟中央参政议政委托课题1件，③2016年完成民盟省委招标课题并形成调研报告、提案20件，④2016年完成省级领导督办重点提案1件，⑤2016年完成信息报送200篇，⑥2016信息报送被盟中央采用30篇，⑦2016信息报送被省政协、省委统战部采用60篇次，⑧2016年出版《湖北盟讯》四期，⑨2016年度新盟员培训覆盖率达到25%，⑩2016年完成"烛光行动"支教活动2次，拨付工作经费帮助十堰市郧阳区园岭山村建设标准化卫生室和村民活动广场。⑪2016年出版民盟艺术院画册1册。
　　发现的问题、原因及下一步改进措施：指标设置未涵盖所有工作，下一步我们会加强分析研究，强化绩效管理，进一步完善绩效目标设置。
　　民主党派活动经费项目绩效自评综述：通过对本单位“民主党派活动经费项目”在项目立项、资金落实、项目管理、项目产出、项目效果等方面的综合评价，得出如下结论：该项目立项依据充分，预算内容明确且较详细，也有一定的绩效目标设定；项目资金到位及时；项目实施效果基本达到预期目标。
　　（七）本单位无政府性基金财政预算收支、无财政专项支出、无专项转移支出。
　　（八）专业性名词解释
　　财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
　　其他收入：指除 “财政拨款收入”以外的收入。
　　上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）（2012801）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项））（2012802）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。
　　（九）其他决算数据详见附件1-10

附件1、民盟湖北省委员会2016年收入支出决算总表（公开01表）

2、民盟湖北省委员会2016年收入决算表（公开02表）

3、民盟湖北省委员会2016年支出决算表（公开03表）

4、民盟湖北省委员会2016年财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、民盟湖北省委员会2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6、民盟湖北省委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、民盟湖北省委员会2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

 

 8、民盟湖北省委员会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

 

9、民盟湖北省委员会财政专项支出决算表（公开09表）

10、民盟湖北省委员会专项转移支付分市县情况表（公开10表）

中国民主同盟湖北省委员会

                            2017年9月1日